差旅费管理制度

2022-01-01

1、目的：

1.1 为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

1.2 本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

1.3 本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

2、差旅费报销标准：

2.1 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于办公室代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

2.2 远途出差需搭乘飞机的，须经秘书长同意后方可乘坐飞机，未经许可，费用自理。

2.3 出差住宿标准和乘车等标准详见《工作人员交通、住宿费标准一览表》（见附件1），超额部分20%自理。

2.4 出差补助标准：一二线城市可申请100元/人/天，三线及以下城市每人每天可申请60元/人/天。出差结束后超过24小时未进行出差补助申请的视为自动放弃出差补助。

··2.5 出差报销按财务管理规定办理，借用的差旅费在出差返回后一周内必须核销完毕。逾期不核销者，财务将从当月工资中扣除，并在半年内禁止再次借款。

2.6 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作需要延时外，应电话请示部门负责人，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

2.7 差旅费凭据实报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

附件1：